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代碼
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專業(yè)
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類別
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指標
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質量績效指標描述
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分值
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核查（驗證）方法
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KF016
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客服
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貼近客戶感受
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電梯標識
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?嚴格按照適用條件張貼和撤除各類電梯轎廂溫馨提示。①張貼位置：所有客用升降電梯轎廂內壁中，乘客面向電梯轎門時目光可及的顯著位置，高度約為160-180cm，不可貼在轎廂門上，不可歪斜，無皺褶氣泡、翹角卷邊、污損殘破；②在惡劣天氣預警2小時內必須放置相關的提示，在預警消除后及時移除。
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0.5
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采取以下任何一種方式進行驗證：1.觀察：現場驗證。2.暗訪。
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KF017
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客服
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貼近客戶感受
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其它標識
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?其他各類材質的提示、標識、標牌、通告、玻璃防撞條等，無明顯歪斜、翹角卷邊、污損殘破，通知公告在公示有效到期后24小時內撤銷，通知公告有效期不得超過二個月。
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0.5
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采取以下任何一種方式進行驗證：1.觀察：現場驗證。2.暗訪。
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KF018
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客服
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貼近客戶感受
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安全標識
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存在安全隱患區(qū)域（如高位護欄、人工湖、濕滑路面、毒鼠屋、假山水景、兒童娛樂設施等）張貼警示標識，起到安全告知義務。
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1
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采取以下任何一種方式進行驗證：1.觀察：現場驗證。2.暗訪。
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AQ016
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安全
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消防安全
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消防器材
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①?每月一次對所有消防栓/箱及其內置設施器材進行開箱檢查，栓/箱體完好無壞損，并加封條。栓/箱內水帶干燥，無腐損、繞帶、結帶，水帶接頭無嚴重氧化壞損，栓/箱內置設施器材無缺失、壞損。
②?重點防火區(qū)域（如動火作業(yè)現場、裝修現場、倉庫、設備房、充電設備等處）按規(guī)定配置足夠滅火器，滅火器壓力正常，無失效現象。
③上述設施器材出現缺失、壞損時，及時下單維修、更換或采購（除保安部內部記錄記載的異常信息外，還需追溯相應的維修單/派工單/報告）。
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1
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①現場隨機抽查，開箱檢查。
②?現場隨機抽查（指針指向綠色區(qū)域表示壓力正常，滅火器可用；指針指向黃色區(qū)域表示滅火器過壓，可短暫使用，但需及時送檢；指針指向紅色區(qū)域表示壓力不足，滅火器失效）。
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AQ017
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安全
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消防安全
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消防通道
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消防緊急通道暢通。?
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2
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抽查現場驗證。
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AQ018
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安全
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消防安全
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消防通道
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①防火門正常無鎖閉，破玻面無壞損。閉門器、緊急出口指示燈、應急照明現場損壞率不超過20%。??????????????????????????????????????????????????????????②上述設施器材出現缺失、壞損時，及時下單維修或申請更換（需追溯相應的維修單/派工單/報告）。
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1
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①抽查現場驗證。
②若缺失、壞損，追溯對應維修、更換或采購的處理記錄。
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AQ021
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安全
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消防安全
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教育演習
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①至少每半年向客戶開展1次消防安全知識宣傳和教育活動。
②建立消防臺賬，臺賬內容包括：建筑面積，消防責任人，配備消火栓、滅火器、防煙面罩、安全出口標志、煙感、噴淋數量等。
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2
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①抽查最近1次消防安全知識宣傳、教育或大型演習的記錄（如宣傳噴繪、宣傳海報、宣傳冊、現場照片等）。
②查看消防臺帳，驗證登記信息是否一致。
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AQ022
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安全
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消防安全
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消防演習
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至少每半年組織1次全員消防演習（須發(fā)通知，有方案、記錄及總結）。
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4
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抽查最近1次消防演習記錄（須有計劃、記錄、總結及現場照片等）。
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AQ023
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安全
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消防安全
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節(jié)前檢查
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逢五一、國慶、春節(jié)等長假前20日開始進行節(jié)前安全大檢查，檢查區(qū)域應涵蓋單元、公共區(qū)間、各設備房，檢查內容參照公司下發(fā)制度要求。住宅項目，放假前15日在大堂張貼加強安全防范工作及停止施工時間的溫馨提示，安全大檢查須對所有裝修戶入戶檢查，向初檢不合格單元出具違規(guī)整改通知書并留存裝修負責人簽名件，前7日開始對不合格單位進行復檢，復檢仍不合格的單位須溝通強制要求整改。
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4
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1.根據現場安全檢查記錄查看監(jiān)控是否組織進行了檢查工作；
2.現場抽查安全防范溫馨提示的張貼情況；
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AQ038
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安全
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停車場
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車輛停放
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?機動車及非機動車輛停放有序，不堵塞消防通道。。
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2
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1.現場觀察，或抽查車場巡查記錄。
2.暗訪。
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AQ045
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安全
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崗亭管理
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紀律規(guī)定
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崗亭整潔、清潔衛(wèi)生，不允許使用大功率電器、不允許亂拉亂接電線或排插等。不允許非值班或頂崗人員在崗亭逗留。
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2
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1.現場檢查衛(wèi)生、亂拉亂接或使用大功率電器。
2.現場詢問或觀察，驗證是否有其他人員在崗亭。
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AQ046
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安全
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宿舍管理
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紀律規(guī)定
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宿舍內務整潔、清潔衛(wèi)生，不允許煮食（有獨立廚房及公司允許的除外）、不允許使用大功率電器、不允許亂拉亂拉電線或排插等、不允許留宿外來人員。
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2
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1.現場檢查內務衛(wèi)生、是否煮食、亂拉亂接或使用大功率電器（如熱得快、煙頭等）。
2.現場詢問或觀察，驗證是否留宿外來人員。
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GC004
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工程
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電梯運行及安全
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轎廂警示
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①?轎廂內設置必要的安全警示標識（如乘梯安全事項及禁止吸煙標識等）。
②?在轎廂內顯眼處公示電梯年檢合格證書（必須在有效期內）。
③?轎廂內開門、關門、選層指令按鈕靈敏，無缺失、失效。
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1
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現場觀察和測試。
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GC005
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工程
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電梯運行及安全
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三方通話
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①?轎廂緊急呼叫（三方通話）運行正常，監(jiān)控中心值班人員應答正常，通話聲音清晰。②出現故障時，可提供跟進處理的相關證據（如派工單、聯系函等）。
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2
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①現場測試。
②若有故障，追溯相應的處理記錄。
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GC006
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工程
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電梯運行及安全
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機房配備
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①電梯機房設置干濕溫度計，采取適當的通風降溫和除濕措施。
②相關部位設置明顯的安全警示標識（如轉動部位、盤車工具等）。
③至少配備2個4KgABC干粉滅火器，滅火器有效。
④地、墻面和機身無明顯積水、油污、施工垃圾和雜物。
⑤各類主設備和附屬設備的設備登記卡齊全。?
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2
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現場觀察。
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GC014
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工程
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電梯巡查與維修保養(yǎng)
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保養(yǎng)記錄
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監(jiān)督電梯公司按合同約定，對電梯進行維護保養(yǎng)，并提供維護保養(yǎng)年度計劃計劃及每次保養(yǎng)記錄。維護保養(yǎng)頻次分為：①半月保養(yǎng)（A類）；②季度保養(yǎng)（A+B類）；③半年保養(yǎng)（A+B+C類）；④年度保養(yǎng)：（A+B+C+D類）。
說明：A、B、C、D類是指電梯維修保養(yǎng)的項目與內容，詳見電梯公司出具的維修保養(yǎng)記錄。
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2
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抽查電梯維修保養(yǎng)記錄。
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GC017
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工程
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電梯巡查與維修保養(yǎng)
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持證上崗
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①每個項目至少配備持電梯操作（維修保養(yǎng)）技術證書的工程技工（配備人數按合同約定）；
②電梯操作（維修保養(yǎng)）技術證書按時年審，并存檔備案。
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2
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現場驗證。
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GC018
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工程
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強電
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防護器材
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①高低壓配電房配備絕緣防護工具，包括絕緣鞋、絕緣手套、驗電筆和接地線。
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2
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現場觀察。
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GC020
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工程
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強電
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發(fā)電機組
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每15天左右對發(fā)電機組空載試運行1次，每次空載試運行的時間約為15分鐘。
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2
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查閱最近連續(xù)2個月的發(fā)電機組試運行記錄。
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GC021
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工程
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強電
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油罐儲存
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發(fā)電機組燃油庫存量不少于油罐總容積的1/3，或不少于滿負荷運行8小時的用油量。否則，應提交燃油采購申請。
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2
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通過燃油罐油位標尺，現場驗證。
若不符合要求，追溯燃油采購申請。
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GC037
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工程
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給排水
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水池
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①水池安裝高、低水位和溢水報警裝置，水位控制器和報警裝置靈敏、可靠，故障及時處理；②生活用水二次供水水池/水箱加蓋上鎖，溢水口、排氣口加防蟲網罩，防蟲網罩無破損，能起防護作用。
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2
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現場觀察。
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GC043
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工程
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建筑本體
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天面和其他
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①雨水口無堵塞；②避雷網無脫焊和間斷，不銹鋼避雷網無明顯氧化，圓鋼避雷網無明顯脫漆；③每年雨季對屋面進行仔細檢查，及時消除涂料防水層破損、老化的情況，及時更換破損玻璃的接縫密封膠，以及沉降縫、伸縮縫的老化、滲漏情況，出現異常，可提供跟蹤處理的有效證據。
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2
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1.現場觀察。
2.若有異常，追溯相應的處理記錄。
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GC048
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工程
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設備房管理
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設備房危險源
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設備房（井）禁止存放易燃易爆等危險品或有其它重大危險源。
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2
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隨機抽查設備房或管井房。
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GC050
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工程
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設備房管理
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設備房安全
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①設立設備房責任人并在設備房門張貼責任人標識；???????????????????????????????????????????②無人值守的設備房加鎖；
③設備房安全標識（含機房名稱、禁入和安全警示）明顯，操作有危險的設備及其危險部件設置明顯安全警示標識，易被人體接觸到的轉動、帶電部位加防護罩，防護罩能起到防護作用；
④供配電設備房在顯眼位置設立“嚴禁合閘”、“嚴禁拉閘”等移動警示標識；
⑤設備房內禁止吸煙。
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2
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①-④現場觀察。
⑤檢查是否有煙味、煙頭或煙盅。
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GC063
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工程
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裝修管理
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施工現場和成品保護
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①?施工現場張貼施工許可證和巡查記錄；
②?施工現場關閉通向公共部位的門窗，避免粉塵、噪音、異味污染；
③?運送施工材料和垃圾、施工人員出入均用指定的消防梯（貨梯），不允許使用客梯；
④?施工材料和垃圾不允許在任何公共區(qū)域堆放；
⑤?按指定的施工時段施工，非施工時段禁止有明顯噪音的作業(yè)，避免擾民；
⑥?從施工現場到電梯口的走道地面和兩側墻面鋪設防護墊（紙），墻面防護紙高度≥100cm，避免污染地面和墻面、刮花石材；
⑦?施工現場室內對溫感、煙感和空調風口進行封閉保護，避免頻繁誤報、粉塵附著覆蓋感應裝置影響日后報警功能，以及防止粉塵、異味隨風管風口污染其他區(qū)域。
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1
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現場驗證。
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GC064
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工程
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裝修管理
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施工安全
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①嚴格控制動火作業(yè)（如焊接）和易燃易爆危險品，施工現場配備足夠的消防器材，動火作業(yè)現場要求有專人負責防護。
②施工器具和配件（如鋸條、鉆頭、錘、鑿，及各類五金材料等）禁止放置在窗臺、防盜網等易墜落部位，防止高空墜物；
③禁止向洗手間馬桶、洗手臺、廚房洗菜臺、地漏、排煙道、走火梯風井等部位傾倒或丟棄廢棄的化學涂料、含水泥漿的污水、沙、水泥石塊和其他施工垃圾，防止造成污染和日后堵塞，以及其他安全隱患。
④禁止在室外視線可觸及處掛招牌、廣告牌、橫幅等；
⑤如改動或遮擋室內外消防設施（如溫感、煙感、噴淋等管線和終端），需向消防主管部門報建，施工方案經批準后方可進場施工，批準文書及時存檔備案。
⑥禁止違章亂搭建、改建（如天面加建閣樓和小花園、“房中房”改造）。
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2
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現場驗證。
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GC065
|
工程
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裝修管理
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巡查
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①按規(guī)定頻次，定期巡查裝修施工現場。
②如發(fā)現不按方案施工、施工現場要求未嚴格落實、違章裝修等現象，應及時制止，情況嚴重的，開具違規(guī)通知書，責令停工，整改合格后，方可恢復施工（追溯裝修違章整改通知等溝通證據）。
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2
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①現場查驗巡查記錄，以及是否有違章裝修現象。
②若有，追溯項目裝修違規(guī)通知書。
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ZR001
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主任
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工作監(jiān)管
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夜間查崗
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管理處主任每周夜間查崗不少于一次，并在崗亭交接班表上簽名/時間確認。
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2
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查看現場及歸檔資料。
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ZR002
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主任
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工作監(jiān)管
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日常工作
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規(guī)定需要主任簽名確認的記錄，不可代簽、冒簽
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2
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查看現場及歸檔資料。
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